内江市中医医院关于西林新区二期（老年病医院）建设项目审计报告整改回复的公告

根据审计局审计报告（内审【2022】57号），针对我院西林新区二期建设项目中存在的问题，医院高度重视，认真梳理，列出整改清单，按照“清单制+责任制”方式，形成一对一整改台账，现将整改情况公告如下：

一、建设管理方面：

（一）建设单位履职情况。

（1）未履行设计变更程序，减少高低压配电工程柴油发电机数量；

（2）项目建设超合同工期，增大管理风险；

（二）部分参建单位履职情况。

（1）施工单位未按图纸施工，监理单位未监督到位；

（2）施工单位未按实绘制竣工图纸，监理单位未审查到位；

整改情况：针对前述问题，医院明确了牵头科室，组织基建相关人员认真学习相关法律法规，对高低压配电工程柴油发电机数量，我院内科大楼正在办理高低压增容，彻底解决电力保障安全性问题。监理单位对现场施工监督把关不严，医院经院长办公会讨论，对监理单位进行了处罚，进一步加强对监理单位的管理。

二、投资控制方面：

（一）多计项目建安投资；

（二）多计项目待摊费用；

整改情况：医院明确了具体责任科室，由财务科牵头，基建办配合，对问题进行了梳理，制定整改措施，建立责任清单台账；并根据国家的基建财务管理相关规定，进一步完善落实医院相关的基本建设财务管理制度。

三、其他方面：

（一）项目建设中竣工结算资料不完善；

整改情况：医院明确整改责任科室，由基建办履行落实主体监督责任、加强日常相关资料的收集。截止目前，已按要求完善西林新区二期竣工结算相关资料。

特此公告！

内江市中医医院